ПОЛОЖЕНИЕ
о системе производственного контроля

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Положение о системе производственного контроля (далее - Положение) распространяется на систему производственного контроля ________ «______________» и устанавливает функции, права, обязанности и ответственность специалистов, задействованных в системе производственного контроля, их взаимодействие.

Положение разработано в соответствии с ТКП 45-1.01-221-2010 «Строительство. Оценка системы производственного контроля. Основные положения и порядок проведения» (утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07.12.2010 № 476) (http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=259645).

Система производственного контроля организации создана в целях обеспечения возможности достижения требуемых показателей качества выпускаемой продукции, обеспечения единства и достоверности результатов контроля, получения объективной оценки качества и обеспечения гарантии качества выпускаемой продукции.

Ответственным за функционирование системы производственного контроля назначен заместитель директора по производству ____________________.

Организационная структура системы производственного контроля приведена в приложении А к Положению.

2. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Задачи и функции производственного контроля.

Основные задачи производственного контроля - предотвращение некачественного производства продукции и достижение постоянного соответствия выпускаемой продукции требованиям технических нормативных правовых актов.

Основная функция производственного контроля - обеспечение входного, операционного и приемочного контроля выпускаемой продукции.

2.2. Обязанности специалистов, задействованных в системе производственного контроля:

- обеспечивать достоверность и точность результатов испытаний (измерений);

- уведомлять организацию по оценке систем производственного контроля о любых изменениях, которые могут повлиять на точность, объективность и достоверность результатов измерений;

- соблюдать установленные порядок и сроки проведения испытаний;

- вести отчетность по результатам измерений;

- своевременно информировать руководство о неудовлетворительных результатах контроля;

- проводить операционный и приемочный контроль выполняемых работ с регистрацией в журнале регистрации данных о качестве выпускаемой продукции (приложение Б к Положению);

- осуществлять входной контроль качества закупаемой продукции согласно Положению о входном контроле;

- поддерживать в надлежащем состоянии испытательное оборудование (далее - ИО) и средства измерений (далее - СИ), обеспечивать их своевременную поверку, калибровку и аттестацию, проводить ежемесячные технические осмотры, организовывать ремонт СИ и ИО;

- осуществлять своевременные учет, актуализацию и тиражирование ТНПА.

2.3. Ответственность специалистов, задействованных в системе производственного контроля.

Специалисты, задействованные в системе производственного контроля, несут ответственность за:

- выполнение функций и обязанностей, предусмотренных Положением;

- качество выпускаемой продукции (достоверность, объективность, правильность);

- приемку бракованной продукции;

- неудовлетворительную организацию производственного контроля;

- обоснованность вносимых предложений и рекомендаций.

2.4. Права специалистов, задействованных в системе производственного контроля.

Специалисты, задействованные в системе производственного контроля, имеют право:

- проводить входной контроль закупаемой продукции, операционный и приемочный контроль выпускаемой продукции;

- оформлять результаты испытаний в установленном порядке;

- оперативно информировать руководство организации о случаях несоответствия качества выпускаемой продукции требованиям ТНПА и вносить предложения о приостановке производства некачественной продукции;

- предоставлять руководству организации предложения о привлечении к ответственности должностных лиц и исполнителей, виновных в должностных несоответствиях.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ЗАПИСЯМИ

3.1. Общие положения.

В организации установлены и поддерживаются процедуры управления всеми документами, разработанными в организации или поступившими извне.

Ответственный за управление документацией - главный инженер.

Управлению в организации подлежат следующие виды документов:

- технические нормативные правовые акты;

- положения о структурных подразделениях, должностные инструкции;

- технологическая документация;

- проектно-сметная документация.

3.2. Управление ТНПА.

Фонд ТНПА представляет собой совокупность официально изданных документов и включает в себя:

- технические регламенты;

- технические кодексы установившейся практики;

- стандарты (государственные, международные и межгосударственные);

- руководящие документы;

- информацию о технических нормативных правовых актах, прошедших государственную регистрацию.

Все ТНПА, поступившие в организацию в бумажном виде, подлежат обязательному индивидуальному учету и регистрации в журнале учета ТНПА (приложение В к Положению).

При поступлении ТНПА главный инженер проставляет:

- на обложке контрольного экземпляра ТНПА штамп принадлежности организации и отметку «Контрольный экземпляр»;

- на обложке последующих экземпляров ТНПА - штамп принадлежности организации и отметку «Рабочий экземпляр № ___» (начиная с № 1).

Выдача рабочих экземпляров пользователям происходит с отметкой в журнале учета ТНПА.

Контрольные и свободные рабочие экземпляры ТНПА хранятся у главного инженера.

Отмененные ТНПА хранятся отдельно.

Актуализацию контрольных и рабочих экземпляров ТНПА производит главный инженер путем внесения изменений в документы по мере поступления информации об изменениях в ТНПА, вновь вводимых и отмененных ТНПА.

Тексты изменений и дополнений копируются в соответствии с количеством экземпляров конкретного ТНПА, указанным в журнале учета. В левой нижней части титульного листа ТНПА ставится отметка о внесении изменения в ТНПА с указанием номера изменения и номера извещения об изменении.

Сведения о снятии ограничения срока действия для ТНПА, в которых срок действия ограничен, наносят в виде отметки с номером Информационного указателя стандартов (ИУС), которым было снято ограничение срока действия.

Сведения о замене или отмене ТНПА наносят на титульный лист.

На каждом отмененном документе проставляется отметка «Отменен».

Отмененные ТНПА изымаются у пользователей. Один экземпляр (бывший контрольный) отмененного ТНПА переставляется на полку отмененных документов для хранения, рабочие экземпляры уничтожаются.

В журнале учета ТНПА на отмененный ТНПА заносятся сведения об:

- источнике информации об отмене или замене (номер Информационного указателя ТНПА);

- дате отмены или замены;

- обозначении ТНПА, действующего взамен (для замененных ТНПА).

Утилизация ТНПА производится по акту списания. Акт содержит информацию о количестве списываемых ТНПА, составляется главным инженером и утверждается руководителем организации. Списанные ТНПА сдаются в макулатуру для утилизации в установленном порядке.

3.3. Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции.

Ответственность за разработку положений о структурных подразделениях и должностных (рабочих) инструкций несет руководитель организации.

Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции специалистов разрабатываются с учетом действующего законодательства, нормативно-правовых актов Правительства Республики Беларусь, а также особенностей организации труда и управления в организации.

При необходимости внесения изменений или дополнений положение о структурном подразделении и должностная (рабочая) инструкция перерабатываются.

3.4. Технологическая документация.

Организация приобретает необходимые типовые технологические карты у разработчиков. Технологические карты главный инженер регистрирует в журнале регистрации технологических карт (приложение Г к Положению). Оригинал технологической карты с отметкой «Контрольный» хранится у инженера, рабочие экземпляры изготавливаются и выдаются в случае необходимости. Местонахождение рабочих экземпляров фиксируется в журнале учета технологических карт. Раз в 5 лет технологические карты пересматриваются. Отметка о пересмотре проставляется на титульном листе технологической карты.

Ответственный за учет, регистрацию, хранение, актуализацию и выдачу технологических документов - главный инженер.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛЯ

4.1. Общие положения.

За обеспечение постоянного учета, регистрации и контроля за движением СИ и ИО (приобретение, выдача, поверка, технический осмотр и списание) ответственность возлагается согласно приказу по организации на главного инженера.

Организация оснащена собственными средствами контроля в объеме требований ТНПА на проводимые виды контроля.

4.2. Регистрация и учет СИ и ИО.

Все СИ и ИО, используемые для проведения контроля, зарегистрированы и учтены (приложение Д к Положению). Каждая единица СИ и ИО сопровождается индивидуальным паспортом с инвентарным номером СИ и ИО.

4.3. Порядок предъявления СИ и ИО на поверку, калибровку, техническое обслуживание и ремонт.

На поверку, калибровку СИ и ИО предъявляют в соответствии с графиком, разработанным и утвержденным в установленном порядке. При предъявлении на поверку, калибровку СИ проверяются по внешнему виду на соответствие требованиям, установленным в эксплуатационной документации и методиках поверки, калибровки.

Забракованные при поверке, калибровке СИ и ИО сдаются в ремонт на специализированные ремонтные предприятия или изготовителю с кратким указанием дефекта в извещении о пригодности.

Отметка о ремонте делается в журнале технического осмотра СИ и ИО (приложение Ж к Положению). После ремонта СИ и ИО подвергаются внеочередной поверке (калибровке). Техническое обслуживание и ремонт СИ и ИО производится специализированными ремонтными предприятиями.

При использовании и хранении все средства измерений защищаются от повреждений и ухудшения состояния. Ежемесячно (первая неделя месяца) все СИ проходят технический осмотр. Осмотр проводит главный инженер. Регистрация технических осмотров проводится в журнале технического осмотра СИ и ИО (приложение Ж к Положению).

4.4. Списание СИ и ИО.

Основанием для списания СИ и ИО служит извещение, выданное организацией, производящей ремонт, поверку, калибровку или аттестацию.

Акт на списание оформляется главным инженером.

Акт на списание СИ и ИО со всеми подписями лиц, принимавших участие в списании, вместе с извещением о непригодности подписывает руководитель организации.

Списанные СИ и ИО снимаются с учета и исключаются из графика поверки ответственным за состояние СИ и ИО.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Взаимодействие подразделений, обеспечивающих контроль качества продукции, показано в организационной структуре системы производственного контроля, приведенной в приложении А к Положению.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

В состав системы производственного контроля входит персонал, работающий в организации на постоянной основе и имеющий соответствующее образование, профессиональную подготовку, технические знания и опыт работы в области проведения испытаний и контроля качества продукции в строительстве и метрологического обеспечения производства не менее 1 года.

Процедура управления персоналом включает в себя:

- определение необходимой компетентности персонала, непосредственно участвующего в процессе выпуска продукции;

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;

- оценку компетентности персонала;

- ведение и поддержание в рабочем состоянии записей об образовании, подготовке, навыках и опыте работы персонала.

Определение компетентности персонала, непосредственно участвующего в процессе производства работ и обеспечивающего этапы выполнения работ, происходит при приеме на работу в личной беседе с руководителем.

Подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала отслеживает руководитель организации.

Оценка компетентности персонала проводится при внутренней аттестации специалистов раз в 5 лет.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

7.1. Входной контроль.

При входном контроле осуществляется проверка соответствия поступившей продукции установленным к ней требованиям.

7.2. Операционный контроль производства работ.

Цель операционного контроля - своевременное выявление несоответствий проекту и ТНПА; фактов нарушения процедур технологических карт; причин возникновения несоответствий, нарушений и принятие мер по их устранению и предупреждению.

Операционный контроль заключается в проверке соответствия качества применяемых оборудования, материалов и конструкций, метрологического обеспечения, соответствия требованиям ТНПА, технологическим картам (ТК) и технологии по всем видам работ.

Основными документами при операционном контроле являются действующие ТНПА.

Операционный контроль проводят непосредственные исполнители. Все результаты контроля заносятся в журнал производства работ (ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства» (утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07.12.2009 № 396)) (http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=242245&UrlIDGLOBAL=339866).

Специалисты, входящие в систему производственного контроля, осуществляют выборочный операционный контроль выполненных работ с регистрацией в журнале учета данных о качестве выпускаемой продукции (приложение Б к Положению).

7.3. Приемочный контроль.

Приемочный контроль осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716.

7.4. Объем контроля и отбор проб.

Отбор проб производится в соответствии с требованиями действующих ТНПА на отбор проб, методы контроля и технологической документации.

Место проведения испытаний (контроля), объем, подлежащий контролю, периодичность контроля, количество выполняемых измерений принимаются в соответствии с требованиями ТНПА и технологических карт на виды работ.

Элементы, подлежащие операционному и приемочному контролю по показателям, нормируемым ТНПА, идентифицируют путем нанесения маркировки в доступных местах, включающей номер контролируемого участка. Маркировочная информация заносится в журнал регистрации данных о качестве выпускаемой продукции (приложение Б к Положению).

Отбор образцов для лабораторного контроля качества, выполняемого аккредитованными лабораториями, осуществляется специалистами, входящими в систему производственного контроля, в соответствии с требованиями ТНПА. В процессе подготовки проб и образцов используются правила и процедуры, установленные для данного образца в ТНПА.

Отобранные образцы доставляются в аккредитованную лабораторию вместе с актом отбора.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Внутренний аудит проводится с целью установить соответствие системы производственного контроля требованиям, изложенным в ТКП 45-1.01-221-2010.

Главный инженер в начале текущего года разрабатывает годовой план проведения внутреннего аудита системы производственного контроля по следующим направлениям:

- персонал (образование, квалификация и профессиональная подготовка, наличие должностных инструкций, приказов о назначении, распоряжений о закреплении ответственности, квалификационных аттестатов, сведения об участии в семинарах, стажировках и технических учебах);

- проверка состояния СИ и ИО (обеспеченность СИ и ИО в соответствии с областью аттестации, исправность, своевременная поверка СИ и ИО, хранение, маркировка);

- проверка состояния документации (обеспеченность ТНПА в соответствии с областью аттестации, учет, идентификация, актуализация фонда ТНПА, наличие технологических карт);

- проверка правильности оформления результатов контроля (наличие журналов регистрации данных о качестве, правильность обработки и оформления результатов контроля, оценка достоверности полученных данных);

- проверка соблюдения требований Положения;

- наличие жалоб и рекламаций.

Записи о проведении внутреннего аудита фиксируются в журнале (приложение И к Положению).

9. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

В организации применяются следующие процедуры в случае выявления несоответствий:

- испытания, проведенные с несоответствием установленным требованиям, должны быть проведены повторно;

- при невозможности повторного проведения определяется степень влияния несоответствия на результаты испытаний и соответствующим образом отражается в документации.

В случае необходимости внесения изменений или дополнений в регистрирующие документы (журналы, протоколы, акты) оформляются изменения, которые подписываются и утверждаются в установленном порядке. Изменения к протоколам (актам) направляются по всем адресам, куда были отправлены экземпляры протоколов (актов).

Несоответствия, выявленные в результате внутреннего аудита, устраняются следующим образом: специалист, ответственный за проведение внутреннего аудита по определенной области, делает запись в журнале с указанием выявленных несоответствий и передает журнал внутреннего аудита на рассмотрение заместителю директора по производству, который назначает ответственных лиц, определяет мероприятия по устранению несоответствий и даты их устранения. Все вышеизложенное фиксируется в журнале проведения аудита. По истечении отведенного срока заместитель директора по производству проверяет выполнение мероприятий и делает отметку в графе журнала аудита об устранении несоответствия.

10. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В целях устранения причин несоответствий, предупреждения их повторного возникновения руководством организации принимаются корректирующие действия по следующим этапам:

- анализируются несоответствия (несоответствия, выявленные при аудитах, данные о претензиях и рекламациях со стороны заказчиков и органов государственного и технического надзора);

- устанавливаются причины несоответствий по каждому конкретному случаю;

- предлагаются и оцениваются действия, которые в дальнейшем предотвратят повторение несоответствий;

- определяются и реализуются наиболее результативные действия;

- документируются результаты принятых мер;

- анализируются выполненные корректирующие действия.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

При наличии претензий на деятельность организации в книге замечаний и предложений руководитель организации издает приказ о создании комиссии по рассмотрению претензий (далее - комиссия). Комиссия анализирует претензию, определяет перечень рабочих документов, подлежащих анализу для установления причин претензии. В случае выявления нарушений порядка проведения контроля с лиц, виновных в этих нарушениях, берутся письменные объяснения. Комиссия проводит анализ документов и письменных объяснений и дает по ним заключение. Заключение по результатам работы комиссии передается на рассмотрение руководству организации. Руководитель рассматривает отчет комиссии и принимает решение либо о принятии мер по устранению претензий, либо о недостаточной обоснованности претензии, которое направляется заявителю.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 29 марта 2021 г. ТКП 45-1.03-161-2009 отменен постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 09.03.2021 № 18. С 29 марта 2021 г. действуют СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства», утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12.11.2020 № 73. С 23 июля 2024 г. действует Кодекс Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 № 289-З. Комментарии см. здесь. С 2 февраля 2025 г. действует Указ от 31.01.2025 № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».

07.09.2016

Дмитрий Кольцов, юрист

По этой теме также см.:

1. Приказ об организации системы производственного контроля.

2. Заявка на оценку системы производственного контроля.